Glossaire des termes Aptimyz expliqué ci-dessous
Solde du compte : La valeur actuelle de la dette due par (ou à) un client
Comptes ajoutés : Valeur des dépôts ajoutés aux comptes des clients
Comptes - Solde: Solde des dépôts pour tous les clients
Comptes - Rachetés : Valeur des dépôts échangés lors de l’exécution d’une transaction
Actif (groupe de produits) : permet de désactiver le groupe
Défi d’âge : Si un produit est tenu par la loi de faire poser une question de défi d’âge à votre client, veuillez marquer cette partie du produit. La formulation de la question est définie dans les paramètres du back-office.
Tous - Rapports : vue récapitulative de tous les types de rapports enregistrés
Tout l’inventaire: Liste complète de tous les produits sur le système
Montant payé (par type d’offre): Valeur du paiement effectué par un type d’appel d’offres spécifique
Archive: L’acte de mettre un produit dans un état où il ne peut plus être venduProduits ou variantes d’un produit qui ont été déplacés vers l’archive. Ils ne sont plus disponibles pour être vendus, mais apparaîtront dans les rapports.
Archivé : Produits ou variantes d’un produit qui ont été déplacés vers l’archive. Ils ne sont plus disponibles pour être vendus, mais apparaîtront dans les rapports.
Produits archivés : produits dont la vente n’est plus active
Numéro d’article: Un numéro de produit donné au produit par le fournisseur (In Fashion - souvent le numéro de style) alias Code de produit du fournisseur
Attributs : Description utilisée pour identifier davantage le produit. Par exemple, taille, couleur, longueur, poids, volume.
Disponible à la vente en ligne: Produits ajoutés au système de commerce électronique
Stock disponible: Quantité libre à la vente
Article du panier : Calcule le nombre moyen d’unités vendues par transaction par jour
Taille du panier : Quantité moyenne d’articles vendus à chaque transaction
Montant du panier (taxes incluses) : Calcule les ventes brutes moyennes générées par transaction
Valeur du panier (taxes incluses) : Valeur moyenne des ventes brutes de chaque transaction
Bénéfice moyen du panier : calcule le bénéfice moyen généré par transaction
Valeur moyenne du panier : Valeur moyenne des ventes nettes de chaque transaction
Retours moyens par panier : nombre moyen d’articles retournés par panier
Marque : Nom de marque associé au produit
Entreprise : Organisation commerciale (généralement siège social)
COGS (hors taxes) : Coût net des articles qui ont été vendus
Commentaires de Notes de crédit/Retraits de caisse (champ Commentaire dans le tableau) : Raisons des notes de crédit données
Société : il s’agit du nom de la société du client
Nom de la personne-ressource : Il s’agit du nom de la personne travaillant pour le fournisseur.
Centre de coûts : Partie de l’entreprise qui a des coûts mais ne vend pas de produits directement à des clients externes
Coût des marchandises vendues : Nombre d’unités vendues multiplié par le coût unitaire
Créer une promotion : voir les promotions
Créé (impression d’étiquette) : il s’agit de la date à laquelle le travail d’impression a été créé.
Créé (achat) : il s’agit de la date et de l’heure d’achat de l’article.
Compte de crédit : affiche les clients qui ont été approuvés avec un solde créditeur sur leur compte client
Notes de crédit: Cela montre tous les clients qui ont actuellement une note de crédit qui peut être échangée
Notes de crédit - Solde : Solde de toutes les notes de crédit
Billets de crédit - émis : Valeur des billets de crédit émis
Billets de crédit - rachetés : Valeur des billets de crédit rachetés
Client : Personne ou entreprise qui achète des produits de l’entreprise ou du magasin
Client - Prénom : Premier d’un compte client associé à une transaction
Client - Nom : Nom de famille d’un compte client associé à une transaction
Adresse client : adresse par défaut liée à un compte client
Nom de l’entreprise cliente : nom du compte d’entreprise associé à une transaction
Téléphone client : le numéro de téléphone associé à un compte client
Clients enregistrés pendant la période : Quantité de clients ajoutés au système
Date/Heure : date et heure auxquelles la transaction initiale a été effectuée.
Dépôts: Cela montre tous les clients qui ont un dépôt enregistré sur leur compte client
Appareil : Équipement sur lequel le PDV est exécuté et où les transactions ont lieu
% de remise : Il s’agit du pourcentage de remise accordé à un client au moment de l’achat en magasin.
% actualisé : calcul de la remise appliquée en pourcentage des ventes brutes
Montant réduit : montant de la remise appliquée à un objet
Email (Client) : Il s’agit de l’e-mail de contact du client
Email (Fournisseur): Il s’agit de l’e-mail du contact travaillant pour le fournisseur
Employé : ID de connexion de l’employé utilisé sur le PDV pour traiter la transaction
Date de fin is_end : il s’agit du dernier jour d’une plage de dates. La plage saisie (par exemple, Promotions) s’arrêtera à la fin de la journée (23:59:59)
Stock existant : Quantité totale dans toutes les zones
Date d’expiration: Date à laquelle la mise de côté n’est plus valide - le stock redeviendra disponible.
Prénom : C’est le prénom du client
Chèques-cadeaux - Solde: Solde de tous les chèques-cadeaux
Chèques-cadeaux - émis : Valeur des chèques-cadeaux émis
Chèques-cadeaux - Échangés : valeur des chèques-cadeaux échangés
Marge bénéficiaire brute : Différence entre les ventes nettes et le coût des biens vendus
Marge bénéficiaire brute % : Calcul de la marge bénéficiaire brute en pourcentage des ventes nettes
Rendements bruts : Valeur brute des articles retournés
Chiffre d’affaires brut : Revenu généré par une ou plusieurs ventes, taxes comprises
Inventaire (rapports) : tous les rapports d’inventaire enregistrés
Description de l’article: Ceci est une description complète de l’article en stock, par exemple « Veste en denim XL / Noir »
Articles retournés : Quantité d’articles retournés
Articles vendus: Quantité d’articles vendus
Taxe sur les articles retournés : Il s’agit du montant de la taxe de tous les articles retournés.
Articles vendus par jour (Nombre moyen d’articles vendus par jour) : Quantité d’articles vendus divisée par le nombre de jours de la période sélectionnée
Nom de famille: Il s’agit du nom de famille du client
Dernière fois vendu : Il s’agit de la date la plus récente à laquelle le produit ou toute variante du produit a été vendu.
Layaway: Il s’agit d’un emplacement de stock pour lequel les articles en stock appartenant à l’entreprise sont déplacés lorsqu’ils sont détenus pour un client qui paie par dépôt.
Layaway: Cela montre tous les clients qui ont actuellement un article (s) en attente (dépôt)
Date de mise de côté : date à laquelle la mise de côté a été créée
Stock de mise de côté: Stock actuellement détenu dans les layaways actifs
Prêt: Cela montre tous les clients qui ont actuellement un article (s) en prêt (s)
Prêt (emplacement): Il s’agit d’un emplacement de stock pour lequel les articles en stock appartenant à l’entreprise sont déplacés lorsqu’ils ont été sortis par le personnel ou donnés aux clients en prêt.
Stock de prêt: Stock actuellement prêté aux clients
Stock faible : Stock dont la quantité a atteint le niveau de réapprovisionnement
Points de fidélité : cela montre tous les clients qui ont actuellement des points de fidélité
Points de fidélité - Solde: Solde de tous les points de fidélité
Points de fidélité - Générés : Valeur des points de fidélité générés par une vente
Points de fidélité - Échangés : Points de fidélité échangés lors de la réalisation d’une transaction
Rendements nets : Valeur nette des articles retournés
Chiffre d’affaires net : Revenu généré par une ou plusieurs ventes hors taxes
Code de compte nominal (groupe de produits) : code utilisé par le package de comptes pour enregistrer différents types de ventes et d’achats
Article hors stock: Produits qui ne détiennent pas de quantité ou de valeur en stock, par exemple les frais de service, l’expédition ou les produits dont la valeur en stock ne diminue pas, mais dont vous devez conserver une valeur pour vos propres registres de stock, par exemple des échantillons.
Non autorisé pour la réduction: Produits qui ne doivent jamais être réduits, par exemple les frais d’expédition, les frais d’ordonnance, les sacs de transport.
Non disponible à la vente en ligne: Produits non actuellement ajoutés au système de commerce électronique
Nombre de paniers : Nombre total de paniers
Nombre de paniers (moyenne) : calcule le nombre moyen de transactions de vente par jour
Nombre de remboursements émis : Nombre total de remboursements (paniers)
En prêt : indique la valeur totale du ou des articles actuellement prêtés au client.
Sur commande: Stock sur les achats ouverts
En ligne : indique si le produit ou ses variantes sont disponibles à la vente en ligne.
Numéro de commande en ligne: Numéro de commande généré à partir du système de commerce électronique en ligne
En ligne ou en magasin : indique si la transaction est effectuée en ligne ou en magasin.
Département ouvert (maintenant appelé « Non alloué »): Produits qui ont été créés via le point de vente - encore besoin d’édition
Numéro de commande : Numéro de commande client généré à partir du PDV
Rupture de stock: Stock avec quantité nulle
Type d’appel d’offres de paiement : Type de paiement effectué dans le PDV
Type de paiement : Décrit le mode de paiement; espèces, carte de crédit, compte, etc.
Téléphone (Client) : Il s’agit du numéro de téléphone du contact du client
Téléphone (fournisseur): Il s’agit du numéro de téléphone de contact du fournisseur
Solde de points : Il montre la valeur des points de fidélité actuellement économisés sur un compte client
Code de prix : Code d’analyse défini par l’utilisateur regroupant plusieurs produits différents par un identifiant unique.
Gamme de prix: Cela montre les prix les plus bas aux plus élevés d’un produit.
Imprimer des étiquettes : créer une tâche d’impression d’étiquettes
Produit : Description d’un produit réel
Groupe de produits: Collection de produits similaires, utilisés pour l’analyse
Nom du produit: Description d’un produit réel
Stock promotionnel : stock mis en vente dans le cadre d’une promotion active
Promotions : Description d’une promotion attachée à une vente
Numéro de bon de commande : Numéro de bon de commande généré à partir du module Achats
Qté disponible (Stk Qty Avail): Quantité totale de stock - Disponible à la vente
Qté Disponible en magasin (Stk Qty Instore): Quantité en stock - Disponible à la vente (Instore uniquement)
Qté Disponible en magasin + en ligne (Stk Qté Online + Instore): Quantité en stock - Disponible à la vente (Instore et Online)
Total du stock Qté: Quantité totale du stock
Total du stock Qté en magasin: Quantité totale de stock - Instore
Total des stocks Qté en magasin+En ligne: Quantité totale de stock En magasin et en ligne
Quantité : nombre d’articles sur une seule ligne de commande
Montant de la taxe de remboursement : Valeur financière du remboursement - montant de la taxe
Valeur du remboursement hors taxe : Valeur financière du remboursement - hors taxe
Niveau de réapprovisionnement (reorder_point) : Niveau de stock lorsqu’une demande d’achat est déclenchée
Quantité de réapprovisionnement (reorder_amount) : Quantité standard de réapprovisionnement des fournisseurs
Réapprovisionner : afficher uniquement le stock nécessitant un réapprovisionnement
Prix de détail (non alloué) : il s’agit du prix qui a été saisi sur l’écran Non alloué au moment de son achat initial.
Retourné - Valeur au détail (hors taxes) : Valeur financière des rendements hors taxes
Retourné - Montant de la taxe : Valeur financière des déclarations - Montant de la taxe
Retours: Cela montre tous les clients qui ont retourné des articles historiquement
Retours - Taxes : Valeur fiscale des articles retournés
Retours - Unités: Quantité de produits retournés au cours de la période
% de retour: Quantité d’articles retournés en pourcentage des articles vendus
Ventes : tous les rapports de ventes enregistrés
Ventes - Taxes (hors retours): Taxe sur la vente de marchandises moins les retours éventuels
Ventes - Unités: Quantité de produits vendus au cours de la période
Canal de vente : décrit si la vente est effectuée en ligne, en magasin ou en click & collect
Montant de la taxe de vente : Taxe sur la vente de biens (ventes brutes moins ventes nettes)
Taux de vente : Il s’agit du taux calculé en fonction de la vitesse de rotation des stocks. Il prend en compte les ventes / achats / ajustements et le temps.
Mettre de côté/Mis de côté : affiche la valeur totale du ou des articles actuellement mis de côté pour le client.
SKU: (Stock Keeping Unit) Un code scannable unique associé à un produit spécifique ou à une variante de produit avec des attributs spécifiques
Date de début is_start-date : il s’agit du premier jour d’une plage de dates. La plage saisie (par exemple, Promotions) commencera au début de cette journée (00:00:00)
Statut : État actuel de la mise de côté : En attente/Payé/Annulé
Statut > annulé : Layaway a été annulé
Statut > payé : La mise de côté a été payée et terminée
Statut > En attente : Mise de côté qui n’a pas encore été livrée ou payée
Articles en stock : il s’agit du nombre de variations de stock uniques dans le travail d’impression
Valeur au détail des actions - Tous : Valeur au détail de tous les stocks
Valeur au détail des stocks - En magasin : Valeur au détail des stocks en magasin uniquement
Valeur au détail des stocks - En ligne : Valeur au détail des stocks en ligne/en magasin
Stock entrant: Cela représente les quantités de stock qui sont en commande mais pas encore en stock.
Magasin/Point de vente : Unité commerciale à partir de laquelle les produits sont vendus
Sommaire : Résumé du rapport
Code de produit du fournisseur : Code de produit fournisseur/Numéro d’article
Fournisseurs : particuliers ou entreprises auprès desquels l’entreprise achète
Nom du fournisseur : Il s’agit du nom d’un fournisseur de l’entreprise.
Taxes - Rapports : Tous les rapports fiscaux enregistrés
% Taxe %: Calcul de la taxe en pourcentage du chiffre d’affaires net
Montant de la taxe : Taxe sur la vente de marchandises (ventes brutes moins ventes nettes)
Description de la taxe: Description du taux d’imposition, par exemple standard, TPS, exonéré, etc.
Code de groupe fiscal : Code à une seule lettre pour identifier la taxe appliquée à une ligne sur le reçu
Description du groupe fiscal : Description du groupe fiscal dont le taux d’imposition fait partie
Taux d’imposition : taux de taxe en pourcentage appliqué à la ligne sélectionnée
Type de soumission : Décrit le mode de paiement; espèces, carte de crédit, compte, etc.
Titre (Imprimer des étiquettes) : il s’agit du nom utilisé pour identifier un travail d’impression.
Titre (groupe de produits): Nom du groupe de produits et des sous-groupes
Total des articles (étiquettes) : Il s’agit du nombre total d’étiquettes à imprimer
Nombre total de paniers : Nombre total de transactions de vente
Prix total: Valeur totale de la mise de côté
Détail de la transaction : Une description du type de transaction qui a eu lieu. Par exemple, vente, retour, note de crédit émise, etc.
Numéro de transaction : Un numéro unique attribué pour identifier chaque transaction
Transactions : tous les rapports de transactions enregistrés
Non alloué : Produits qui ont été créés via le PDV - doivent encore être modifiés
Nombre d’unités dans : affiche le nombre de tous les stocks arrivés en magasin. Peut inclure des achats, des transferts de stock, des ajustements de stock et des retours.
Décompte à l’unité : affiche la quantité de tout le stock qui a quitté le magasin. Peut inclure des ventes, des transferts de stock et des ajustements de stock.
Utilisateur : employés qui ont une connexion au point de vente ou au back-office
Variantes: Cela montre si le produit a plusieurs variantes ou non.
Variations: Les noms réels de chaque attribut utilisé pour identifier davantage le produit, par exemple Petit ou Moyen, Bleu ou Rouge, etc.
Bons : affiche tous les clients avec un chèque-cadeau échangeable